Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.541,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.817,76 |
| MAR | R$ 53.775,10 |
| ABR | R$ 32.291,89 |
| MAI | R$ 22.498,38 |
| JUN | R$ 27.613,05 |
| JUL | R$ 16.449,87 |
| AGO | R$ 55.283,62 |
| SET | R$ 19.967,02 |
| OUT | R$ 36.616,27 |
| NOV | R$ 44.494,81 |
| DEZ | R$ 24.266,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
360 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2023 | Combustíveis | JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA045.244.160/0067-4 | R$ 181,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | POSTO SAO ROQUE LTDA006.417.610/0012-2 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | POSTO ROSARIO LTDA136.153.070/0014-9 | R$ 146,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Locação de veículos | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA090.469.840/0011-6 | R$ 1.319,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA085.205.630/0011-2 | R$ 119,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,22 | — |
| 31/05/2023 | Alimentação | M. F ZENNI DE LIMA RESTAURANTE EIRELI359.496.640/0018-6 | R$ 62,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 337,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Hospedagem | VITORIA HOTEIS LTDA036.390.080/0027-1 | R$ 844,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Alimentação | M. F ZENNI DE LIMA RESTAURANTE EIRELI359.496.640/0018-6 | R$ 65,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 885,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Alimentação | SILT SELF SERVICE EIRELI ME072.867.310/0019-4 | R$ 47,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Manutenção de escritório | 'P & L PATRIMONIO LTDA.045.415.990/0012-1 | R$ 7.160,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA085.205.630/0011-2 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA085.205.630/0011-2 | R$ 231,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Locação de veículos | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA090.469.840/0011-6 | R$ 1.312,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Hospedagem | IRMÃOS DALLIGNA PAMPAS PALACE HOTEL LTDA591.494.920/0012-4 | R$ 1.110,60 | Nota (PDF) ↗ |