Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.541,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.817,76 |
| MAR | R$ 53.775,10 |
| ABR | R$ 32.291,89 |
| MAI | R$ 22.498,38 |
| JUN | R$ 27.613,05 |
| JUL | R$ 16.449,87 |
| AGO | R$ 55.283,62 |
| SET | R$ 19.967,02 |
| OUT | R$ 36.616,27 |
| NOV | R$ 44.494,81 |
| DEZ | R$ 24.266,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
360 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | Hospedagem | RIO PRETO HOTEIS182.249.990/0011-8 | R$ 322,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA085.205.630/0011-2 | R$ 234,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Hospedagem | RIO PRETO HOTEIS182.249.990/0011-8 | R$ 415,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Combustíveis | POSTO 7 SÃO CARLOS LTDA355.807.430/0016-2 | R$ 254,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA085.205.630/0011-2 | R$ 37,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Manutenção de escritório | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES117.247.550/0015-5 | R$ 8.649,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Locação de veículos | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA090.469.840/0011-6 | R$ 1.612,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.554,58Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 278,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · GRU/BSB/SJP/GRU | R$ 2.232,10 | — |
| 03/08/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · GRU/BSB/SJP/GRU | R$ 2.232,10 | — |
| 03/08/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/SJP | R$ 1.453,27 | — |
| 03/08/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/SJP | R$ 1.358,27 | — |
| 02/08/2023 | Combustíveis | M. F ZENNI DE LIMA RESTAURANTE EIRELI359.496.640/0018-6 | R$ 61,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · GRU/BSB/JOI/GRU | R$ 1.621,49 | — |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,69 | — |
| 23/07/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 885,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 387,42Crédito | — |