Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.541,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.817,76 |
| MAR | R$ 53.775,10 |
| ABR | R$ 32.291,89 |
| MAI | R$ 22.498,38 |
| JUN | R$ 27.613,05 |
| JUL | R$ 16.449,87 |
| AGO | R$ 55.283,62 |
| SET | R$ 19.967,02 |
| OUT | R$ 36.616,27 |
| NOV | R$ 44.494,81 |
| DEZ | R$ 24.266,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
360 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0040-7 | R$ 620,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,60 | — |
| 31/10/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 288,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Hospedagem | HOTEL DIPLOMAT315.770.270/0017-5 | R$ 210,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Passagens terrestres e fluviais | REAL EXPRESSO LIMITADA256.345.510/0048-0 | R$ 499,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 289,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.907,62Crédito | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.005,72Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.793,04Crédito | — |
| 24/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 899,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.000.000.000/0001-0 | R$ 2.505,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.000.000.000/0001-0 | R$ 1.710,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.900,16Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.885,85Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 80,49Compra pela Câmara | — |