Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.541,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.817,76 |
| MAR | R$ 53.775,10 |
| ABR | R$ 32.291,89 |
| MAI | R$ 22.498,38 |
| JUN | R$ 27.613,05 |
| JUL | R$ 16.449,87 |
| AGO | R$ 55.283,62 |
| SET | R$ 19.967,02 |
| OUT | R$ 36.616,27 |
| NOV | R$ 44.494,81 |
| DEZ | R$ 24.266,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
360 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | Manutenção de escritório | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME176.736.850/0013-0 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2023 | Hospedagem | IRMÃOS DALLIGNA PAMPAS PALACE HOTEL LTDA591.494.920/0012-4 | R$ 930,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2023 | Manutenção de escritório | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA345.240.940/0011-0 | R$ 433,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 71,71Glosa de R$ 8,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/12/2023 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 892,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 284,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.253,96Crédito | — |
| 20/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.253,96Crédito | — |
| 19/12/2023 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 491,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Locação de veículos | Max 3 Locação de Veículo118.668.430/0019-1 | R$ 890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Hospedagem | MPY HOTELARIA LTDA236.017.160/0014-0 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Hospedagem | MPY HOTELARIA LTDA236.017.160/0014-0 | R$ 264,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BANDEIRANTES GDO PARTICIPAÇÕES S/A277.510.750/0466-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA085.205.630/0011-2 | R$ 190,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2023 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 35,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.389,98Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.389,98Crédito | — |
| 06/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.389,98Compra pela Câmara | — |