Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.280,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.326,27 |
| MAR | R$ 41.791,02 |
| ABR | R$ 33.877,87 |
| MAI | R$ 35.612,71 |
| JUN | R$ 31.556,68 |
| JUL | R$ 22.505,55 |
| AGO | R$ 33.301,80 |
| SET | R$ 26.954,23 |
| OUT | R$ 50.929,56 |
| NOV | R$ 51.591,56 |
| DEZ | R$ 26.737,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
409 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO NORMANDI LTDA499.220.400/0018-0 | R$ 244,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0139-3 | R$ 406,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 74,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Ally Viagens Tour LTDA000.000.000/0001-0 | R$ 8.692,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES117.247.550/0015-5 | R$ 8.679,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 298,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,09 | — |
| 26/04/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 72,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 892,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA345.240.940/0011-0 | R$ 521,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 93,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA235.970.310/0025-8 | R$ 165,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Manutenção de escritório | Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 491,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Hospedagem | VIE HOTEL LTDA173.290.090/0014-3 | R$ 1.106,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Hospedagem | Delcaro Hoteis LTDA059.825.470/0023-4 | R$ 330,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Hospedagem | VIE HOTEL LTDA173.290.090/0014-3 | R$ 1.106,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME176.736.850/0013-0 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |