Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.280,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.326,27 |
| MAR | R$ 41.791,02 |
| ABR | R$ 33.877,87 |
| MAI | R$ 35.612,71 |
| JUN | R$ 31.556,68 |
| JUL | R$ 22.505,55 |
| AGO | R$ 33.301,80 |
| SET | R$ 26.954,23 |
| OUT | R$ 50.929,56 |
| NOV | R$ 51.591,56 |
| DEZ | R$ 26.737,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
409 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.368,65Crédito | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.320,48Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 545,90Crédito | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,65 | — |
| 29/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIANORTE LTDA484.704.210/0010-2 | R$ 173,45Glosa de R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 283,24Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 79,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 892,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | DUQUE SANTANA AUTO POSTO LT674.486.050/0011-0 | R$ 150,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 773,40Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.071,63Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.071,63Crédito | — |
| 19/05/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 292,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 491,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S/A807.329.280/0613-0 | R$ 418,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 384,01Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME176.736.850/0013-0 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |