Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.280,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.326,27 |
| MAR | R$ 41.791,02 |
| ABR | R$ 33.877,87 |
| MAI | R$ 35.612,71 |
| JUN | R$ 31.556,68 |
| JUL | R$ 22.505,55 |
| AGO | R$ 33.301,80 |
| SET | R$ 26.954,23 |
| OUT | R$ 50.929,56 |
| NOV | R$ 51.591,56 |
| DEZ | R$ 26.737,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
409 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | Combustíveis | POSTO MONTE CARLO AEROPORTO LTDA236.437.700/0015-8 | R$ 196,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | VIVO SA025.581.570/0016-2 | R$ 491,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Eixo SP - CENTROVIAS361.465.750/0016-4 | R$ 6,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Eixo SP - CENTROVIAS361.465.750/0016-4 | R$ 10,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 17,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 19,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 8,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2024 | Hospedagem | DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA810.716.230/0040-8 | R$ 1.260,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Alimentação | KAROLINA KAESTINER WINTERINK RESTAUTANTE ME056.455.970/0014-5 | R$ 55,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Manutenção de escritório | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME176.736.850/0013-0 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.965,59Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Manutenção de escritório | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES117.247.550/0015-5 | R$ 8.679,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 948,17Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 948,17Crédito | — |
| 11/03/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | ALLY VIAGENS TOUR LTDA000.000.000/0001-0 | R$ 8.180,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.389,04Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.562,11Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 365,86 | Nota (PDF) ↗ |