Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SP
| JAN | R$ 19.280,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.326,27 |
| MAR | R$ 41.791,02 |
| ABR | R$ 33.877,87 |
| MAI | R$ 35.612,71 |
| JUN | R$ 31.556,68 |
| JUL | R$ 22.505,55 |
| AGO | R$ 33.301,80 |
| SET | R$ 26.954,23 |
| OUT | R$ 50.929,56 |
| NOV | R$ 51.591,56 |
| DEZ | R$ 26.737,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
409 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 739,43Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 507,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.473,60Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.985,86Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.134,66Compra pela Câmara | — |
| 11/10/2024 | Hospedagem | POUSADA SONHO PERFEITO308.523.110/0014-0 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Hospedagem | HOTEL ASTORIA COPACABANA424.910.680/0016-0 | R$ 378,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Hospedagem | HOTEL ASTORIA COPACABANA424.910.680/0016-0 | R$ 291,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.971,87Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 437,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 270,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Manutenção de escritório | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA552.261.290/0010-4 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES117.247.550/0015-5 | R$ 9.299,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Alimentação | Churrascaria Estrela do Sul070.284.310/0010-5 | R$ 112,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | RedePosto Regente Feijo Comercio de Combustiveis482.382.850/0012-0 | R$ 345,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.225,49Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.653,88Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.653,88Crédito | — |
| 03/10/2024 | Hospedagem | Hotel São Pedro461.560.950/0013-8 | R$ 533,00 | Nota (PDF) ↗ |