Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.280,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.326,27 |
| MAR | R$ 41.791,02 |
| ABR | R$ 33.877,87 |
| MAI | R$ 35.612,71 |
| JUN | R$ 31.556,68 |
| JUL | R$ 22.505,55 |
| AGO | R$ 33.301,80 |
| SET | R$ 26.954,23 |
| OUT | R$ 50.929,56 |
| NOV | R$ 51.591,56 |
| DEZ | R$ 26.737,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
409 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA552.261.290/0010-4 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.307,14Compra pela Câmara | — |
| 02/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.307,14Compra pela Câmara | — |
| 02/11/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/8490-1 | R$ 1.115,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA.499.675.570/0019-5 | R$ 1.049,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MEDIANI PIRES LT028.885.880/0019-7 | R$ 130,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,48 | — |
| 31/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS TEBE SA023.801.620/0012-8 | R$ 10,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Combustíveis | POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA028.746.880/0016-4 | R$ 174,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Combustíveis | POSTO GALO BRANCO LTDA624.097.430/0017-7 | R$ 97,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | POSTO ALVORADA LTDA451.302.590/0019-5 | R$ 111,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA AEROPORTO CONGONHA166.700.850/0155-0 | R$ 846,42Glosa de R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | Auto Posto Guiquirino LTDA - ME089.972.520/0014-9 | R$ 80,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 10,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A093.364.310/0010-6 | R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A093.364.310/0010-6 | R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A093.364.310/0010-6 | R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A093.364.310/0010-6 | R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,44Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |