Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.280,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.326,27 |
| MAR | R$ 41.791,02 |
| ABR | R$ 33.877,87 |
| MAI | R$ 35.612,71 |
| JUN | R$ 31.556,68 |
| JUL | R$ 22.505,55 |
| AGO | R$ 33.301,80 |
| SET | R$ 26.954,23 |
| OUT | R$ 50.929,56 |
| NOV | R$ 51.591,56 |
| DEZ | R$ 26.737,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
409 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 81,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA.499.675.570/0019-5 | R$ 989,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ANHANGUERA EIRELI170.718.760/0012-1 | R$ 146,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 895,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Locação de veículos | FOGUETEEH LOCADORA DE VEICULOS LTDA123.218.860/0015-4 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 190,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · CGH/BSB | R$ 3.260,69 | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · BSB/CGH | R$ 3.029,85 | — |
| 21/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA084.200.710/0015-5 | R$ 235,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 506,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 475,00Compra pela Câmara | — |
| 16/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 16/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.471,10Compra pela Câmara | — |
| 16/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 307,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 119,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES117.247.550/0015-5 | R$ 9.299,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |