Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SP
| JAN | R$ 30.146,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.233,14 |
| MAR | R$ 15.615,82 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,03 |
| AGO | R$ 1,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
67 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 379,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES117.247.550/0015-5 | R$ 9.299,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,22 | — |
| 31/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.362,24Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 27/01/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 76,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.488,14Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 895,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 507,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Manutenção de escritório | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES117.247.550/0015-5 | R$ 9.299,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Locação de veículos | FOGUETEEH LOCADORA DE VEICULOS LTDA123.218.860/0015-4 | R$ 4.713,00Glosa de R$ 487,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 14,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 16,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 4,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 4,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DA VOLUNTÁRIOS LTDA.166.759.120/0010-1 | R$ 175,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 132,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Manutenção de escritório | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA552.261.290/0010-4 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |