Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · PR
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 26.225,56 |
| MAI | R$ 31.577,69 |
| JUN | R$ 43.230,87 |
| JUL | R$ 27.558,33 |
| AGO | R$ 27.853,45 |
| SET | R$ 38.312,24 |
| OUT | R$ 49.020,47 |
| NOV | R$ 51.322,48 |
| DEZ | R$ 75.984,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
351 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,76Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | WAY SERVIÇOS DIGITAIS LTDA282.409.120/0015-0 | R$ 30.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,96 | — |
| 27/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA238.595.210/0010-2 | R$ 332,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,49Compra pela Câmara | — |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 443,89Crédito | — |
| 26/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 71,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Combustíveis | POSTO SILVA JARDIM LTDA822.756.780/0014-1 | R$ 220,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 42,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 104,90Glosa de R$ 144,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 46,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 570,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,49Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.016,27Compra pela Câmara | — |