Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.010,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.945,18 |
| MAR | R$ 47.821,83 |
| ABR | R$ 50.446,27 |
| MAI | R$ 41.971,68 |
| JUN | R$ 42.889,85 |
| JUL | R$ 44.282,40 |
| AGO | R$ 45.521,54 |
| SET | R$ 55.077,89 |
| OUT | R$ 48.745,36 |
| NOV | R$ 43.986,81 |
| DEZ | R$ 34.093,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
294 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 400,07Glosa de R$ 167,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ZAKA CHAMPAGNAT LTDA468.035.250/0016-6 | R$ 308,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | OVERCOME PUBLICIDADE E MARKETING LTDA511.104.240/0014-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 818,13Glosa de R$ 80,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CENTRAL PARANAENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME282.464.130/0017-0 | R$ 25.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | Embrasil Limpeza e Serviços311.233.190/0013-8 | R$ 500,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Locação de veículos | BARIGUI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA397.602.010/0012-2 | R$ 8.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Manutenção de escritório | COND EDIF WORLD BUSINESS060.049.950/0014-5 | R$ 1.141,57Glosa de R$ 108,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GRACIOSA LTDA478.365.200/0010-0 | R$ 435,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 582,80 | — |
| 30/10/2025 | Manutenção de escritório | FAG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA002.363.780/0019-9 | R$ 2.305,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA ME107.625.840/0019-6 | R$ 307,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME105.713.430/0016-0 | R$ 408,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 123,28Glosa de R$ 167,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 67,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 498,59Glosa de R$ 165,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | GP SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA104.690.720/0013-6 | R$ 286,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.813,62Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,55 | Recibo (PDF) ↗ |