Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.547,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
22 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Locação de veículos | SG NACOES LTDA ME138.518.590/0015-6 | R$ 950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Locação de veículos | SG NACOES LTDA138.518.590/0015-6 | R$ 2.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 405,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2023 | Combustíveis | 19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0192-6 | R$ 183,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 54,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 133,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 186,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Manutenção de escritório | SINDALESP - Sindicato dos Servidores Públicos da ALESP009.531.430/0011-8 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Combustíveis | PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA204.951.490/0087-2 | R$ 146,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 20/01/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 173,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,63Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 139,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO OSCAR PORTO LT476.820.340/0017-7 | R$ 207,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 141,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2023 | Combustíveis | CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO - NORTE LTDA028.966.710/0134-1 | R$ 217,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO OSCAR PORTO LT476.820.340/0017-7 | R$ 191,47 | Nota (PDF) ↗ |