Deputado federal · PL · AM
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.938,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.414,56 |
| MAR | R$ 63.220,26 |
| ABR | R$ 58.861,75 |
| MAI | R$ 54.746,50 |
| JUN | R$ 38.025,55 |
| JUL | R$ 32.232,97 |
| AGO | R$ 26.535,62 |
| SET | R$ 20.100,45 |
| OUT | R$ 24.914,33 |
| NOV | R$ 31.682,84 |
| DEZ | R$ 26.826,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AM); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
253 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,07Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,07Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,07Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Locação de veículos | JAMES SANTOS DE SOUZA E CIA LTDA282.745.450/0010-5 | R$ 11.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 475,00Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,07Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Hospedagem | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL624.138.770/0350-0 | R$ 157,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Hospedagem | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL624.138.770/0350-0 | R$ 3.671,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.299,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Combustíveis | 035 - CONTAGEM - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0354-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.884,29Crédito | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.807,37Crédito | — |
| 12/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 301,87Compra pela Câmara | — |