Deputado federal · PL · AM
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.810,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.466,77 |
| MAR | R$ 28.888,74 |
| ABR | R$ 39.800,53 |
| MAI | R$ 39.896,52 |
| JUN | R$ 28.965,97 |
| JUL | R$ 60.026,73 |
| AGO | R$ 54.591,96 |
| SET | R$ 80.300,69 |
| OUT | R$ 71.772,46 |
| NOV | R$ 70.589,02 |
| DEZ | R$ 43.344,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AM); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
304 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0057-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Locação de veículos | XAPURI COMERCIO DE AUTOMOVEIS E CONSULTORIA LTDA288.095.740/0012-4 | R$ 12.425,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.652,92Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,91 | — |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | SPRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA194.038.990/0011-1 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.749,31Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.335,62Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.466,77Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 317,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 293,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.299,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.396,56Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 577,62Compra pela Câmara | — |
| 13/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.357,61Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |