Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.630,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.820,53 |
| MAR | R$ 44.896,09 |
| ABR | R$ 43.536,07 |
| MAI | R$ 56.709,22 |
| JUN | R$ 44.063,27 |
| JUL | R$ 40.427,46 |
| AGO | R$ 44.433,68 |
| SET | R$ 44.918,33 |
| OUT | R$ 53.071,22 |
| NOV | R$ 48.511,47 |
| DEZ | R$ 53.997,47 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
777 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | Alimentação | Laghetto Hoteis Ltda191.141.250/0220-3 | R$ 161,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 97,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2023 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0016-8 | R$ 158,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 624,16Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 767,27Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2023 | Manutenção de escritório | Desktop Internet Ltda096.661.830/0104-4 | R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2023 | Alimentação | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.137.832.210/1477-0 | R$ 105,65Glosa de R$ 10,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2023 | Manutenção de escritório | Umberto Imóveis Ltda508.317.420/0013-7 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Alimentação | P?PRICA BURGER COM?RCIO DE ALIMENTOS LTDA FILIAL SHS261.992.490/0024-2 | R$ 49,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Alimentação | Madero industria e comercio s.a137.832.210/2988-3 | R$ 47,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Alimentação | LANCHES RODOSERV LTDA548.672.470/0013-9 | R$ 15,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | Porto Imobiliária116.887.540/0010-0 | R$ 2.500,00Glosa de R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU461.399.520/0019-1 | R$ 25,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 50,58 | — |
| 31/07/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Combustíveis | MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA334.864.250/0010-1 | R$ 141,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MIRANTE DE OURINHOS LTDA230.854.880/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2023 | Manutenção de escritório | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU461.399.520/0019-1 | R$ 25,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Manutenção de escritório | companhia jaguari de energia s.a.538.591.120/0016-9 | R$ 72,40 | Nota (PDF) ↗ |