Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.630,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.820,53 |
| MAR | R$ 44.896,09 |
| ABR | R$ 43.536,07 |
| MAI | R$ 56.709,22 |
| JUN | R$ 44.063,27 |
| JUL | R$ 40.427,46 |
| AGO | R$ 44.433,68 |
| SET | R$ 44.918,33 |
| OUT | R$ 53.071,22 |
| NOV | R$ 48.511,47 |
| DEZ | R$ 53.997,47 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
777 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 170,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Administradora Geral de Estacionamento S.A.868.622.080/3098-0 | R$ 460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MIRANTE DE OURINHOS LTDA230.854.880/0010-0 | R$ 199,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | Alto Posto Avenida Esmeraldoa Ltda061.432.040/0024-9 | R$ 275,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 79,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.179,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA BRASILIENSE DE ESTACIONAMENTO LTDA055.275.890/0010-2 | R$ 18,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Manutenção de escritório | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS491.312.870/0018-8 | R$ 204,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Combustíveis | Alto Posto Avenida Esmeraldoa Ltda061.432.040/0024-9 | R$ 100,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 806,46Glosa de R$ 83,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Manutenção de escritório | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU461.399.520/0019-1 | R$ 25,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2023 | Combustíveis | Alto Posto Avenida Esmeraldoa Ltda061.432.040/0024-9 | R$ 225,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2023 | Combustíveis | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A269.910.670/0012-9 | R$ 138,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIS EDUARDO BORGES ANTOGNETTI OURINHOS049.329.410/0011-4 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Combustíveis | POSTO JARDIM AMERICA DE BAURU LT000.029.530/0019-9 | R$ 196,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0266-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.092.962.950/0024-0 | R$ 904,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.092.962.950/0024-0 | R$ 1.137,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ330.501.960/0018-8 | R$ 98,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 78,73 | Nota (PDF) ↗ |