Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.972,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.289,75 |
| MAR | R$ 44.463,47 |
| ABR | R$ 42.904,53 |
| MAI | R$ 41.919,31 |
| JUN | R$ 44.571,86 |
| JUL | R$ 36.407,39 |
| AGO | R$ 33.679,42 |
| SET | R$ 35.216,52 |
| OUT | R$ 50.877,20 |
| NOV | R$ 58.768,26 |
| DEZ | R$ 61.474,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1704-4 | R$ 867,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1704-4 | R$ 231,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Manutenção de escritório | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA345.240.940/0011-0 | R$ 326,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Manutenção de escritório | companhia jaguari de energia s.a.538.591.120/0016-9 | R$ 70,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | Umberto Imóveis Ltda508.317.420/0013-7 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Ourinhos534.157.170/0016-0 | R$ 45,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | LIVRARIA E PAPELARIA FLORIDA LTDA ME037.564.860/0018-0 | R$ 9,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | Umberto Imóveis Ltda508.317.420/0013-7 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | companhia jaguari de energia s.a.538.591.120/0016-9 | R$ 83,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Ourinhos534.157.170/0016-0 | R$ 45,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | Umberto Imóveis Ltda508.317.420/0013-7 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS491.312.870/0018-8 | R$ 45,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Manutenção de escritório | Umberto Imóveis Ltda508.317.420/0013-7 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Manutenção de escritório | companhia jaguari de energia s.a.538.591.120/0016-9 | R$ 101,37Glosa de R$ 1,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Manutenção de escritório | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS491.312.870/0018-8 | R$ 45,81Glosa de R$ 1,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Manutenção de escritório | LIVRARIA E PAPELARIA FLORIDA LTDA ME037.564.860/0018-0 | R$ 7,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | Umberto Imóveis Ltda508.317.420/0013-7 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Manutenção de escritório | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA345.240.940/0011-0 | R$ 146,14Glosa de R$ 4,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Manutenção de escritório | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS491.312.870/0018-8 | R$ 44,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Manutenção de escritório | companhia jaguari de energia s.a.538.591.120/0016-9 | R$ 90,32 | Nota (PDF) ↗ |