Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.972,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.289,75 |
| MAR | R$ 44.463,47 |
| ABR | R$ 42.904,53 |
| MAI | R$ 41.919,31 |
| JUN | R$ 44.571,86 |
| JUL | R$ 36.407,39 |
| AGO | R$ 33.679,42 |
| SET | R$ 35.216,52 |
| OUT | R$ 50.877,20 |
| NOV | R$ 58.768,26 |
| DEZ | R$ 61.474,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
666 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Combustíveis | Dallas Bosque Auto Posto Ltda214.145.270/0013-2 | R$ 250,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Alimentação | LANCHES RODOSERV LTDA548.672.470/0013-9 | R$ 27,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | POSTO RODOSERV LT010.721.940/0010-1 | R$ 196,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | POSTO RODOSERV LT010.721.940/0010-1 | R$ 196,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Alimentação | LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA - (RT BRASILIA ALVORADA)091.095.670/0190-2 | R$ 148,50Glosa de R$ 14,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CRP TV LTDA437.758.260/0013-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 189,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | Dallas Bosque Auto Posto Ltda214.145.270/0013-2 | R$ 280,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | Umberto Imóveis Ltda508.317.420/0013-7 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,91 | — |
| 28/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ITAMARATI DE MARILIA EIRELI032.226.380/0016-5 | R$ 254,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PRACA PORTUGAL LTDA029.211.850/0010-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Alimentação | RR CIDADE DE SAO PAULO CHURRASCO EIRELI - EPP218.990.740/0018-1 | R$ 94,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | MA SERVICOS DE AUTO POSTO LTDA090.717.720/0019-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Ourinhos534.157.170/0016-0 | R$ 45,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 172,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | CARLOS EDUARDO MACHADO OURINHOS052.404.960/0019-4 | R$ 74,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | Dallas Bosque Auto Posto Ltda214.145.270/0013-2 | R$ 170,05 | Nota (PDF) ↗ |