Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.972,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.289,75 |
| MAR | R$ 44.463,47 |
| ABR | R$ 42.904,53 |
| MAI | R$ 41.919,31 |
| JUN | R$ 44.571,86 |
| JUL | R$ 36.407,39 |
| AGO | R$ 33.679,42 |
| SET | R$ 35.216,52 |
| OUT | R$ 50.877,20 |
| NOV | R$ 58.768,26 |
| DEZ | R$ 61.474,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
666 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 545,17Glosa de R$ 23,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | MA SERVICOS DE AUTO POSTO LTDA090.717.720/0019-9 | R$ 455,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 207,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Manutenção de escritório | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA345.240.940/0011-0 | R$ 326,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MIRANTE DE OURINHOS LTDA230.854.880/0010-0 | R$ 260,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Emilio Kerber Consultoria e Servicos Ltda492.156.950/0011-8 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Combustíveis | MA SERVICOS DE AUTO POSTO LTDA090.717.720/0019-9 | R$ 448,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA ESMERALDA LTDA061.432.040/0016-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MIRANTE DE OURINHOS LTDA230.854.880/0010-0 | R$ 300,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CRP TV LTDA437.758.260/0013-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,33 | — |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ITAMARATI DE MARILIA EIRELI032.226.380/0016-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA107.029.040/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Alimentação | LANCHES RODOSERV LTDA548.672.470/0013-9 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,35Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.484,35Crédito | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |