Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.484,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.634,89 |
| MAR | R$ 33.465,86 |
| ABR | R$ 37.797,42 |
| MAI | R$ 40.894,22 |
| JUN | R$ 40.702,00 |
| JUL | R$ 64.997,56 |
| AGO | R$ 42.004,21 |
| SET | R$ 31.685,43 |
| OUT | R$ 54.667,80 |
| NOV | R$ 53.780,95 |
| DEZ | R$ 55.754,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
537 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU461.399.520/0019-1 | R$ 29,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.589,96Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 167,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA056.902.880/0019-7 | R$ 79,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FRANCO LTDA037.547.290/0014-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Alimentação | LANCHES RODOSERV LTDA548.672.470/0013-9 | R$ 57,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Manutenção de escritório | Marcelo Bertoli Gimenes***.710.498-** | R$ 2.725,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Alimentação | QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA113.847.850/0016-0 | R$ 73,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Manutenção de escritório | Kasa empreendimentos Imobiliarios de Assis Ltda515.017.240/0015-0 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | Auto Posto Jardins de Monet Ltda349.946.260/0018-2 | R$ 200,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 269,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 722,31Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.817,46Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 3.470,42Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.271,33Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.631,08Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Divanil da Silva Santos132.171.080/0018-2 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LT556.573.570/0013-9 | R$ 267,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | Auto Posto Jardins de Monet Ltda349.946.260/0018-2 | R$ 200,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,57 | — |