Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.484,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.634,89 |
| MAR | R$ 33.465,86 |
| ABR | R$ 37.797,42 |
| MAI | R$ 40.894,22 |
| JUN | R$ 40.702,00 |
| JUL | R$ 64.997,56 |
| AGO | R$ 42.004,21 |
| SET | R$ 31.685,43 |
| OUT | R$ 54.667,80 |
| NOV | R$ 53.780,95 |
| DEZ | R$ 55.754,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
537 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 389,61Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2025 | Combustíveis | MA SERVICOS DE AUTO POSTO LTDA090.717.720/0019-9 | R$ 453,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 141,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Combustíveis | RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA011.094.490/0015-5 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 434,88Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Combustíveis | Dallas Bosque Auto Posto Ltda214.145.270/0013-2 | R$ 235,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0126-0 | R$ 233,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Alimentação | LANCHES RODOSERV LTDA548.672.470/0013-9 | R$ 79,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.284,47Glosa de R$ 23,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 113,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA ESMERALDA LTDA061.432.040/0016-8 | R$ 239,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA011.094.490/0015-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Alimentação | Laghetto Hoteis Ltda191.141.250/0220-3 | R$ 105,00Glosa de R$ 10,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | MA SERVICOS DE AUTO POSTO LTDA090.717.720/0019-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.211,42Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2025 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA.054.543.900/0019-3 | R$ 232,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Combustíveis | DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LT556.573.570/0013-9 | R$ 271,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO KORUJAO PARAIBUNA LTDA002.109.130/0013-2 | R$ 228,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Manutenção de escritório | Marcelo Bertoli Gimenes***.710.498-** | R$ 2.725,00 | Recibo (PDF) ↗ |