Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.484,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.634,89 |
| MAR | R$ 33.465,86 |
| ABR | R$ 37.797,42 |
| MAI | R$ 40.894,22 |
| JUN | R$ 40.702,00 |
| JUL | R$ 64.997,56 |
| AGO | R$ 42.004,21 |
| SET | R$ 31.685,43 |
| OUT | R$ 54.667,80 |
| NOV | R$ 53.780,95 |
| DEZ | R$ 55.754,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
537 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | Combustíveis | MA SERVICOS DE AUTO POSTO LTDA090.717.720/0019-9 | R$ 455,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | R. MECCA AUTO POSTO LTDA.111.928.280/0010-5 | R$ 285,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 301,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 524,47Crédito | — |
| 13/11/2025 | Combustíveis | POSTO SEM LIMITES LTDA531.277.180/0010-0 | R$ 222,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.936,48Glosa de R$ 44,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 86,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 264,98Crédito | — |
| 11/11/2025 | Combustíveis | M.H. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA538.179.120/0011-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO NACOES BAURU LTDA045.344.490/0019-0 | R$ 182,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA ESMERALDA LTDA061.432.040/0016-8 | R$ 234,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 231,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Combustíveis | Alexnew Combustiveis Ltda544.879.610/0010-0 | R$ 237,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | Dallas Bosque Auto Posto Ltda214.145.270/0013-2 | R$ 281,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Hospedagem | HOTEL DAS DRACENAS LTDA.094.381.110/0015-9 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Correios | RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS449.149.920/0013-8 | R$ 687,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | Marcelo Bertoli Gimenes***.710.498-** | R$ 2.725,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA056.902.880/0019-7 | R$ 79,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.669,20Compra pela Câmara | — |