Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 17.305,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 10.093,32 |
| MAR | R$ 17.008,87 |
| ABR | R$ 16.874,88 |
| MAI | R$ 22.252,20 |
| JUN | R$ 22.583,03 |
| JUL | R$ 17.494,79 |
| AGO | R$ 18.703,54 |
| SET | R$ 46.477,30 |
| OUT | R$ 212,85 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
303 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 83,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.133.470.160/0011-7 | R$ 2.182,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 322,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,51 | — |
| 26/06/2023 | Manutenção de escritório | Kaprinter Com, Serv, Locação de Equipamentos Ltda168.933.410/0017-3 | R$ 664,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 558,86Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 558,86Crédito | — |
| 23/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 477,67Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 477,67Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 550,13Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.340,97Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.340,97Crédito | — |
| 23/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.762,92Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 226,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 185,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Metricas Digitais Marketing Direto ltda368.134.380/0013-6 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GENTE -AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.235.843.310/0011-1 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALAMEDA SANTOS LTDA055.802.110/0016-4 | R$ 326,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA ESTEVO DINIZ LTDA010.141.070/0015-1 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes465.232.700/0018-8 | R$ 424,80 | Recibo (PDF) ↗ |