Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.565,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.882,19 |
| MAR | R$ 36.914,30 |
| ABR | R$ 31.366,68 |
| MAI | R$ 31.135,14 |
| JUN | R$ 23.039,24 |
| JUL | R$ 28.920,02 |
| AGO | R$ 39.110,22 |
| SET | R$ 35.889,48 |
| OUT | R$ 27.133,44 |
| NOV | R$ 39.516,96 |
| DEZ | R$ 44.181,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
721 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LETSROCKET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA225.073.650/0014-0 | R$ 2.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Combustíveis | Posto Grid Ltda070.632.950/0043-7 | R$ 291,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Combustíveis | Posto Grid Ltda070.632.950/0043-7 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Combustíveis | POSTO EMMENDORFER LTDA844.297.860/0015-7 | R$ 325,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0273-9 | R$ 219,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0273-9 | R$ 219,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Alimentação | RESTAURANTE NEW CHINA LTDA EPP005.117.740/0018-7 | R$ 67,00Glosa de R$ 3,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Combustíveis | Posto Grid Ltda070.632.950/0043-7 | R$ 234,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 210,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.954,69Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2023 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Alimentação | Novo Rumo Refeicoes Ltda ME138.225.480/0016-9 | R$ 41,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Combustíveis | POSTO PEZZINI LTDA082.784.500/0015-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Combustíveis | POSTO EMMENDORFER LTDA844.297.860/0015-7 | R$ 144,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Combustíveis | DIVISAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CONVENIENCIAS LTDA075.326.040/0012-8 | R$ 300,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA396.280.240/0012-5 | R$ 301,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Alimentação | MARCIA CRISTINA SOBANSKI237.888.790/0018-3 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |