Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 32.771,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.005,09 |
| MAR | R$ 47.384,90 |
| ABR | R$ 57.261,44 |
| MAI | R$ 47.566,62 |
| JUN | R$ 33.037,72 |
| JUL | R$ 38.885,08 |
| AGO | R$ 38.925,73 |
| SET | R$ 37.788,10 |
| OUT | R$ 59.314,65 |
| NOV | R$ 39.036,46 |
| DEZ | R$ 54.872,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
875 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PGM275.562.150/0014-0 | R$ 145,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Locação de veículos | LOCAVEL - ALUGUEL DE CARROS073.268.410/0013-2 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Locação de veículos | LOCAVEL - ALUGUEL DE CARROS073.268.410/0013-2 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Locação de veículos | LOCAVEL - ALUGUEL DE CARROS073.268.410/0013-2 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Combustíveis | MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA726.204.120/0013-5 | R$ 211,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MINDURI036.690.350/0010-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 371,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.319.906-** | R$ 1.320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.966.108-** | R$ 3.257,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,98 | — |
| 31/07/2023 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 256,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 236,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2023 | Hospedagem | MARTINS PALACE HOTEL133.140.760/0013-3 | R$ 88,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2023 | Combustíveis | Posto Ventura013.779.450/0019-0 | R$ 246,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2023 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0017-4 | R$ 124,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,63Compra pela Câmara | — |
| 27/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | KAYRA COSTA DE SOUZA 12389114636439.876.830/0012-5 | R$ 2.270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 67,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Duka Marketing243.158.320/0016-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Combustíveis | POSTO LIDER EIRELI055.468.800/0020-9 | R$ 53,06 | Nota (PDF) ↗ |