Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.771,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.005,09 |
| MAR | R$ 47.384,90 |
| ABR | R$ 57.261,44 |
| MAI | R$ 47.566,62 |
| JUN | R$ 33.037,72 |
| JUL | R$ 38.885,08 |
| AGO | R$ 38.925,73 |
| SET | R$ 37.788,10 |
| OUT | R$ 59.314,65 |
| NOV | R$ 39.036,46 |
| DEZ | R$ 54.872,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
875 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 249,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA ALIANCAVARGINHA II LTDA492.551.500/0013-5 | R$ 216,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.877.266-** | R$ 1.320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.966.108-** | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,56 | — |
| 31/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | w9 cominica439.876.830/0012-5 | R$ 3.650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Combustíveis | POSTO IRMAOS AUGUSTO LTDA197.333.410/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 247,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 88,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Hospedagem | MARTINS PALACE HOTEL133.140.760/0013-3 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Hospedagem | HOTEL E CANTINA DO DIOGO EIRELI217.345.720/0017-4 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.941,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Combustíveis | POSTO GARITAO LTDA047.163.110/0010-2 | R$ 185,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 166,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PGM275.562.150/0014-0 | R$ 282,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE LTDA085.077.500/0016-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Hospedagem | HOTEL J.M.S. LTDA - ME282.349.900/0014-1 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ART'S GRÁFICAS BERTOLI082.157.550/0011-5 | R$ 19.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO VICENTE LTDA204.992.400/0019-0 | R$ 195,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Combustíveis | PRIMAVERA AUTO POSTO LTDA036.151.690/0014-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |