Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.771,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.005,09 |
| MAR | R$ 47.384,90 |
| ABR | R$ 57.261,44 |
| MAI | R$ 47.566,62 |
| JUN | R$ 33.037,72 |
| JUL | R$ 38.885,08 |
| AGO | R$ 38.925,73 |
| SET | R$ 37.788,10 |
| OUT | R$ 59.314,65 |
| NOV | R$ 39.036,46 |
| DEZ | R$ 54.872,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
875 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO MINDURI FM019.052.710/0015-9 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Radio Clube de Varginha258.596.200/0010-1 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GLOBAL COMUNICAÇAO LTDA257.054.920/0014-1 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | COMUNICACOES FM PASSOS LTDA024.281.530/0016-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Combustíveis | sp comercio151.101.110/0020-9 | R$ 145,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0017-4 | R$ 211,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Combustíveis | POSTO DA VARGEM LTDA287.163.440/0011-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 371,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.877.266-** | R$ 1.320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.966.108-** | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,21 | — |
| 30/11/2023 | Combustíveis | POSTO IRMAOS AUGUSTO LTDA197.333.410/0010-2 | R$ 145,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Combustíveis | POSTO SUPER TIGRE LTDA020.247.460/0016-0 | R$ 155,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.192.570.420/0013-0 | R$ 249,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 150,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 248,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 655,22Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.111,93Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |