Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.638,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.128,51 |
| MAR | R$ 40.634,23 |
| ABR | R$ 40.497,33 |
| MAI | R$ 36.500,46 |
| JUN | R$ 35.655,03 |
| JUL | R$ 46.955,74 |
| AGO | R$ 36.384,01 |
| SET | R$ 35.002,88 |
| OUT | R$ 26.494,33 |
| NOV | R$ 85.333,81 |
| DEZ | R$ 46.810,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.877.266-** | R$ 1.412,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.966.108-** | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 87,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME121.328.540/0010-0 | R$ 418,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 59,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 372,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.877.266-** | R$ 1.412,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.966.108-** | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 91,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 382,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 73,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.966.108-** | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 372,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.877.266-** | R$ 1.320,00 | Recibo (PDF) ↗ |