Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 48.638,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.128,51 |
| MAR | R$ 40.634,23 |
| ABR | R$ 40.497,33 |
| MAI | R$ 36.500,46 |
| JUN | R$ 35.655,03 |
| JUL | R$ 46.955,74 |
| AGO | R$ 36.384,01 |
| SET | R$ 35.002,88 |
| OUT | R$ 26.494,33 |
| NOV | R$ 85.333,81 |
| DEZ | R$ 46.810,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
880 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.966.108-** | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | FRANCISCO AUGUSTO DE PADUA E CIA073.268.410/0013-2 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | FRANCISCO AUGUSTO DE PADUA E CIA073.268.410/0013-2 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | FRANCISCO AUGUSTO DE PADUA E CIA073.268.410/0013-2 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 379,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAI LTDA258.348.470/0168-9 | R$ 105,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.877.266-** | R$ 1.412,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,00 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 30/05/2024 | Combustíveis | Posto HD Ltda-ME150.111.600/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 227,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 353,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 216,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0017-4 | R$ 298,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | POSTO RIACHO LTDA032.667.940/0012-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | POSTO IRMAOS AUGUSTO LTDA197.333.410/0010-2 | R$ 154,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TEOMAR MAISE CORREA LTDA429.786.920/0019-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 89,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RA BELA VISTA LTDA012.809.170/0015-0 | R$ 276,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COBUCCIO AREADENSE LTDA383.159.780/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |