Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.638,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.128,51 |
| MAR | R$ 40.634,23 |
| ABR | R$ 40.497,33 |
| MAI | R$ 36.500,46 |
| JUN | R$ 35.655,03 |
| JUL | R$ 46.955,74 |
| AGO | R$ 36.384,01 |
| SET | R$ 35.002,88 |
| OUT | R$ 26.494,33 |
| NOV | R$ 85.333,81 |
| DEZ | R$ 46.810,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
880 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Hospedagem | HOTEL VALE DO CAFE EIRELI210.369.490/0011-1 | R$ 284,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Hospedagem | HOTEL VALE DO CAFE EIRELI210.369.490/0011-1 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | Auto Posto Split LTDA208.842.310/0011-2 | R$ 224,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | Auto Posto Liga021.747.940/0013-5 | R$ 276,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO IRMÃOS FARIA054.316.870/0013-3 | R$ 250,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 247,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.966.108-** | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 1.548,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | POSTO IRMAOS AUGUSTO LTDA197.333.410/0010-2 | R$ 175,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Manutenção de escritório | MAP COMERCIO, LOCACAO E SERVICO DE MANUTENCAO DE ELETRO-ELET053.220.900/0015-0 | R$ 409,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | FRANCISCO AUGUSTO DE PADUA E CIA073.268.410/0013-2 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | FRANCISCO AUGUSTO DE PADUA E CIA073.268.410/0013-2 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | FRANCISCO AUGUSTO DE PADUA E CIA073.268.410/0013-2 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | w9 cominica439.876.830/0012-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 190,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PGM275.562.150/0014-0 | R$ 214,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 372,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.877.266-** | R$ 1.412,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,18 | — |