Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 48.638,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.128,51 |
| MAR | R$ 40.634,23 |
| ABR | R$ 40.497,33 |
| MAI | R$ 36.500,46 |
| JUN | R$ 35.655,03 |
| JUL | R$ 46.955,74 |
| AGO | R$ 36.384,01 |
| SET | R$ 35.002,88 |
| OUT | R$ 26.494,33 |
| NOV | R$ 85.333,81 |
| DEZ | R$ 46.810,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
880 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TRIANGULO DE FORMIGA LTDA079.295.330/0010-0 | R$ 222,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RIO CERVO LTDA120.902.630/0011-8 | R$ 210,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | Auto Posto Itajaó Ltda-EPP417.021.350/0018-6 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Manutenção de escritório | MAP COMERCIO, LOCACAO E SERVICO DE MANUTENCAO DE ELETRO-ELET053.220.900/0015-0 | R$ 409,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | FRANCISCO AUGUSTO DE PADUA E CIA073.268.410/0013-2 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | FRANCISCO AUGUSTO DE PADUA E CIA073.268.410/0013-2 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | FRANCISCO AUGUSTO DE PADUA E CIA073.268.410/0013-2 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | Posto Roda Branca053.466.560/0018-4 | R$ 195,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 372,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.877.266-** | R$ 1.412,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.966.108-** | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,37 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 31/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Kayra Costa de Souza439.876.830/0012-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | Foresti & Sant Anna Ltda057.948.450/0011-0 | R$ 200,11Glosa de R$ 44,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 96,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | COM. DER. PETRÓLEO NOVO HORIZONTE LTDA- EPP176.586.680/0012-3 | R$ 390,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | TRANSP. & COMERCIO DE PETROL. NENEM LTDA028.368.420/0010-3 | R$ 185,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0017-4 | R$ 325,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PGM275.562.150/0014-0 | R$ 259,28 | Nota (PDF) ↗ |