Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.638,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.128,51 |
| MAR | R$ 40.634,23 |
| ABR | R$ 40.497,33 |
| MAI | R$ 36.500,46 |
| JUN | R$ 35.655,03 |
| JUL | R$ 46.955,74 |
| AGO | R$ 36.384,01 |
| SET | R$ 35.002,88 |
| OUT | R$ 26.494,33 |
| NOV | R$ 85.333,81 |
| DEZ | R$ 46.810,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
880 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2024 | Combustíveis | POSTO 11 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA284.640.000/0016-1 | R$ 325,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.886,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | TRANSP. & COMERCIO DE PETROL. NENEM LTDA028.368.420/0010-3 | R$ 205,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | POSTO DO VOVO LTDA219.944.210/0015-5 | R$ 157,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 172,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | MARINS MARINS E CIA LTDA252.352.920/0017-2 | R$ 344,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | Foresti & Sant Anna Ltda057.948.450/0011-0 | R$ 215,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Combustíveis | COMERCIAL MINAS GRILL LTDA025.530.380/0011-7 | R$ 168,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROCAN LTDA296.935.470/0010-0 | R$ 313,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | POSTO IRMAOS AUGUSTO LTDA197.333.410/0010-2 | R$ 208,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | Foresti & Sant Anna Ltda057.948.450/0011-0 | R$ 290,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL FERNANDA LTDA009.692.420/0019-8 | R$ 303,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 92,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | POSTO IRMAOS AUGUSTO LTDA197.333.410/0010-2 | R$ 190,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS NOVA ALIANÇA VARGINHA LTDA343.903.920/0016-4 | R$ 288,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Hospedagem | RACINI SUITES HOTEL LTDA282.303.050/0010-9 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Hospedagem | HOTEL VALE DO CAFE EIRELI210.369.490/0011-1 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTO PADRE VICTOR LTDA200.941.250/0013-5 | R$ 303,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PGM275.562.150/0014-0 | R$ 238,14 | Nota (PDF) ↗ |