Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.638,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.128,51 |
| MAR | R$ 40.634,23 |
| ABR | R$ 40.497,33 |
| MAI | R$ 36.500,46 |
| JUN | R$ 35.655,03 |
| JUL | R$ 46.955,74 |
| AGO | R$ 36.384,01 |
| SET | R$ 35.002,88 |
| OUT | R$ 26.494,33 |
| NOV | R$ 85.333,81 |
| DEZ | R$ 46.810,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
880 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | MAP COMERCIO, LOCACAO E SERVICO DE MANUTENCAO DE ELETRO-ELET053.220.900/0015-0 | R$ 409,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 397,63Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 347,07Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2024 | Combustíveis | POSTO PARADA CERTA LTDA413.007.720/0012-6 | R$ 258,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 97,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | PIVA-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA108.930.080/0018-8 | R$ 186,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SERRA VERDE LTDA107.404.650/0013-2 | R$ 296,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 372,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.877.266-** | R$ 1.412,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.966.108-** | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,18 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 365,56Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.019,50Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 29/09/2024 | Hospedagem | ALJA HOTELARIA & SERVICOS LTDA - EPP176.095.940/0030-5 | R$ 227,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 180,35Glosa de R$ 4,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 771,08Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.098,07Compra pela Câmara | — |