Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.638,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.128,51 |
| MAR | R$ 40.634,23 |
| ABR | R$ 40.497,33 |
| MAI | R$ 36.500,46 |
| JUN | R$ 35.655,03 |
| JUL | R$ 46.955,74 |
| AGO | R$ 36.384,01 |
| SET | R$ 35.002,88 |
| OUT | R$ 26.494,33 |
| NOV | R$ 85.333,81 |
| DEZ | R$ 46.810,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
880 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | Combustíveis | brito & rodrigues ltda210.387.160/0015-8 | R$ 221,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTO PADRE VICTOR LTDA200.941.250/0013-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 509,25Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 509,25Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2024 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0017-4 | R$ 350,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Combustíveis | POSTO IRMAOS AUGUSTO LTDA197.333.410/0010-2 | R$ 115,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 393,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2024 | Telefonia | telefonica brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 1.862,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PGM275.562.150/0014-0 | R$ 272,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Hospedagem | HOTEL J.M.S. LTDA - ME282.349.900/0014-1 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BARREIRAO LTDA435.582.650/0011-2 | R$ 147,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 796,00Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2024 | Hospedagem | Hotelaria Accor Brasil S/A099.678.520/0519-6 | R$ 529,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 241,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | FORMAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA204.967.250/0012-0 | R$ 141,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE LTDA085.077.500/0016-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Hospedagem | MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA183.186.180/0016-0 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | w9 cominica439.876.830/0012-5 | R$ 3.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 59,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.366,54Compra pela Câmara | — |