Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.638,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.128,51 |
| MAR | R$ 40.634,23 |
| ABR | R$ 40.497,33 |
| MAI | R$ 36.500,46 |
| JUN | R$ 35.655,03 |
| JUL | R$ 46.955,74 |
| AGO | R$ 36.384,01 |
| SET | R$ 35.002,88 |
| OUT | R$ 26.494,33 |
| NOV | R$ 85.333,81 |
| DEZ | R$ 46.810,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
880 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | Combustíveis | POSTO IRMAOS AUGUSTO LTDA197.333.410/0010-2 | R$ 180,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE LTDA085.077.500/0016-6 | R$ 50,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | w9 cominica439.876.830/0012-5 | R$ 3.350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA.008.288.240/0015-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PGM275.562.150/0014-0 | R$ 182,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Hospedagem | HOTEL ZE MARIA EIRELI-EPP129.839.990/0011-5 | R$ 144,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 2.468,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | POSTO RODASSUL275.993.880/0014-5 | R$ 360,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA033.822.680/0012-3 | R$ 380,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 160,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | FRANCISCO AUGUSTO DE PADUA E CIA073.268.410/0013-2 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | FRANCISCO AUGUSTO DE PADUA E CIA073.268.410/0013-2 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | FRANCISCO AUGUSTO DE PADUA E CIA073.268.410/0013-2 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Hospedagem | GAMA HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA239.287.820/0071-4 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PGM275.562.150/0014-0 | R$ 259,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | Auto Posto MG 491 Llda.292.306.140/0014-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | Telefonica Brasil S A025.581.570/0016-2 | R$ 372,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.877.266-** | R$ 1.412,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.966.108-** | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,56 | — |