Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.733,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.791,89 |
| MAR | R$ 36.638,51 |
| ABR | R$ 42.958,25 |
| MAI | R$ 51.201,92 |
| JUN | R$ 45.699,46 |
| JUL | R$ 45.499,99 |
| AGO | R$ 55.720,13 |
| SET | R$ 24.172,66 |
| OUT | R$ 43.162,08 |
| NOV | R$ 27.126,02 |
| DEZ | R$ 27.197,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
777 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | Combustíveis | POSTO SUPER TIGRE LTDA020.247.460/0083-7 | R$ 181,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | POSTO IRMAOS AUGUSTO LTDA197.333.410/0010-2 | R$ 155,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 170,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | MARINS MARINS E CIA LTDA252.352.920/0017-2 | R$ 219,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BONANZA259.754.750/0012-4 | R$ 244,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 3.320,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SETTA LTDA029.843.310/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | MOVE MUNDI LTDA073.268.410/0013-2 | R$ 6.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | MOVE MUNDI LTDA073.268.410/0013-2 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.877.266-** | R$ 1.518,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.127.346-** | R$ 3.763,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,88 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,35 | — |
| 31/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 31/03/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 273,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Combustíveis | POSTO SUPER TIGRE LTDA020.247.460/0083-7 | R$ 193,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Combustíveis | JOAO RUBENS DE SOUZA169.802.290/0017-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO A PADROEIRA DO BRASIL EIRELI236.823.080/0016-0 | R$ 222,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Hospedagem | HOTEL PRATA DE MINAS LTDA108.695.630/0017-4 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Combustíveis | PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA132.258.210/0017-8 | R$ 281,09 | Nota (PDF) ↗ |