Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 30.733,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.791,89 |
| MAR | R$ 36.638,51 |
| ABR | R$ 42.958,25 |
| MAI | R$ 51.201,92 |
| JUN | R$ 45.699,46 |
| JUL | R$ 45.499,99 |
| AGO | R$ 55.720,13 |
| SET | R$ 24.172,66 |
| OUT | R$ 43.162,08 |
| NOV | R$ 27.126,02 |
| DEZ | R$ 27.197,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
777 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | Combustíveis | POSTO XAMA LTDA252.365.890/0015-2 | R$ 221,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | MARINS MARINS E CIA LTDA252.352.920/0017-2 | R$ 223,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | dta auto posto ltda078.167.360/0026-2 | R$ 280,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Locação de veículos | MOVE MUNDI LTDA073.268.410/0013-2 | R$ 6.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Locação de veículos | MOVE MUNDI LTDA073.268.410/0013-2 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | RACINI SUITES HOTEL LTDA039.871.150/0010-0 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | MARIA & BRITO HOTELARIA LTDA182.004.370/0013-4 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | HOTEL ZE MARIA EIRELI-EPP129.839.990/0011-5 | R$ 207,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 1.756,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | REDE HG DE COMBUSTIVEIS LTDA135.690.640/0481-3 | R$ 205,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | REDE HG DE COMBUSTIVEIS LTDA135.690.640/0481-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | RC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA220.266.860/0012-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TEOMAR MAISE CORREA LTDA429.786.920/0019-7 | R$ 191,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RN LTDA012.576.130/0017-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROCAN LTDA296.935.470/0010-0 | R$ 148,00Glosa de R$ 0,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.877.266-** | R$ 1.518,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.966.108-** | R$ 3.763,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,27 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,35 | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MOTOR EXPRESS PRINCESA DO SUL LTDA349.940.690/0010-8 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |