Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 30.733,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.791,89 |
| MAR | R$ 36.638,51 |
| ABR | R$ 42.958,25 |
| MAI | R$ 51.201,92 |
| JUN | R$ 45.699,46 |
| JUL | R$ 45.499,99 |
| AGO | R$ 55.720,13 |
| SET | R$ 24.172,66 |
| OUT | R$ 43.162,08 |
| NOV | R$ 27.126,02 |
| DEZ | R$ 27.197,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
777 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | Combustíveis | POSTO BEIRA LAGO DE BOA ESPERANÇA LTDA010.084.040/0019-4 | R$ 239,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.443,85Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 240,19Crédito | — |
| 09/05/2025 | Combustíveis | RODO POSTO ESTIVA LTDA168.638.580/0011-0 | R$ 122,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | POSTO RODASSUL275.993.880/0014-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | Foresti & Sant Anna Ltda057.948.450/0011-0 | R$ 210,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.037,76Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 278,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Hospedagem | HOTEL ZE MARIA EIRELI-EPP129.839.990/0011-5 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Hospedagem | Empreendimentos Turísticos Eco da Montanha LTDA467.941.560/0019-2 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 195,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | JOAO RUBENS DE SOUZA169.802.290/0017-0 | R$ 150,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Hospedagem | ALOFT MONTEVIDEO TONOSOL S.A000.000.000/0001-0 | R$ 622,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | w9 cominica439.876.830/0012-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | Foresti & Sant Anna Ltda057.948.450/0011-0 | R$ 251,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | MAP COMERCIO, LOCACAO E SERVICO DE MANUTENCAO DE ELETRO-ELET053.220.900/0015-0 | R$ 409,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Hospedagem | MEDIEAL HOTEL LTDA028.099.540/0025-6 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TUPI384.388.050/0019-4 | R$ 220,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Combustíveis | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA374.709.800/0010-4 | R$ 113,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 706,05Glosa de R$ 14,00 | Nota (PDF) ↗ |