Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.733,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.791,89 |
| MAR | R$ 36.638,51 |
| ABR | R$ 42.958,25 |
| MAI | R$ 51.201,92 |
| JUN | R$ 45.699,46 |
| JUL | R$ 45.499,99 |
| AGO | R$ 55.720,13 |
| SET | R$ 24.172,66 |
| OUT | R$ 43.162,08 |
| NOV | R$ 27.126,02 |
| DEZ | R$ 27.197,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
777 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.081,69Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Locação de veículos | MOVE MUNDI LTDA073.268.410/0013-2 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Hospedagem | HOTEL MIRANTE LTDA - EPP126.994.750/0010-5 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | Foresti & Sant Anna Ltda057.948.450/0011-0 | R$ 239,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CAMINHO REAL LTDA087.057.120/0011-8 | R$ 177,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | LAGOA DOURADA COMERCIO & TRANSPORTE DE PETROLEO LTDA076.749.340/0015-8 | R$ 138,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Hospedagem | MEDIEAL HOTEL LTDA028.099.540/0025-6 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | brito & rodrigues ltda210.387.160/0015-8 | R$ 238,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GASPAR LOPES LTDA123.139.240/0012-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | HOTÉIS E TURISMO SOVEMAR LTDA204.458.960/0012-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | POSTO RODASSUL275.993.880/0014-5 | R$ 114,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | Foresti & Sant Anna Ltda057.948.450/0011-0 | R$ 234,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS NOVA ALIANÇA VARGINHA LTDA343.903.920/0016-4 | R$ 62,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SILVA & OLIVEIRA LTDA088.924.060/0013-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.761,25Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.761,25Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.761,25Crédito | — |
| 05/06/2025 | Hospedagem | VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI245.506.140/0010-5 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPAN LTDA253.834.560/0010-9 | R$ 229,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 694,80Glosa de R$ 14,00 | Nota (PDF) ↗ |