Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.733,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.791,89 |
| MAR | R$ 36.638,51 |
| ABR | R$ 42.958,25 |
| MAI | R$ 51.201,92 |
| JUN | R$ 45.699,46 |
| JUL | R$ 45.499,99 |
| AGO | R$ 55.720,13 |
| SET | R$ 24.172,66 |
| OUT | R$ 43.162,08 |
| NOV | R$ 27.126,02 |
| DEZ | R$ 27.197,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
777 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Combustíveis | FORESTI & SANT ANNA LTDAForesti & Sant Anna Ltda057.948.450/0011-0 | R$ 217,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | brito & rodrigues ltda210.387.160/0015-8 | R$ 156,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 211,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Combustíveis | JOAO RUBENS DE SOUZA169.802.290/0017-0 | R$ 150,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO J LIMA (Fantasia: Posto Maranata)149.073.250/0016-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 214,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.520,50Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 60,62Crédito | — |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 498,27Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 268,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | POSTO SHELL NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA194.240.190/0019-3 | R$ 133,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | POSTO PRINCESA DO SUL LTDA041.534.730/0018-0 | R$ 228,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | FORESTI & SANT ANNA LTDAForesti & Sant Anna Ltda057.948.450/0011-0 | R$ 264,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LARA LTDA353.385.520/0019-9 | R$ 215,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Hospedagem | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS182.417.450/0010-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Hospedagem | GAMA HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA239.287.820/0071-4 | R$ 236,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Hospedagem | GAMA HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA239.287.820/0071-4 | R$ 236,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Hospedagem | GAMA HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA239.287.820/0071-4 | R$ 236,00 | Nota (PDF) ↗ |