Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 30.733,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.791,89 |
| MAR | R$ 36.638,51 |
| ABR | R$ 42.958,25 |
| MAI | R$ 51.201,92 |
| JUN | R$ 45.699,46 |
| JUL | R$ 45.499,99 |
| AGO | R$ 55.720,13 |
| SET | R$ 24.172,66 |
| OUT | R$ 43.162,08 |
| NOV | R$ 27.126,02 |
| DEZ | R$ 27.197,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
777 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.877.266-** | R$ 1.518,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.966.108-** | R$ 3.763,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | LAZARO ROSA DOS SANTOS***.966.108-** | R$ 3.763,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,61 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,35 | — |
| 31/01/2025 | Combustíveis | Foresti & Sant Anna Ltda057.948.450/0011-0 | R$ 278,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | POSTO IRMAOS AUGUSTO LTDA197.333.410/0010-2 | R$ 134,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO GABRIEL ARCANJO EIRELI347.289.100/0037-9 | R$ 90,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL PETRO248.262.090/0017-7 | R$ 165,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | sp comercio151.101.110/0020-9 | R$ 253,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | POSTO 3 LTDA008.288.240/0015-4 | R$ 197,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 250,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LARA LTDA353.385.520/0019-9 | R$ 253,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Hospedagem | MARTINS PALACE HOTEL133.140.760/0013-3 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | posto servsul663.178.350/0018-8 | R$ 211,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO VICENTE LTDA204.992.400/0019-0 | R$ 176,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO IRMÃOS FARIA054.316.870/0013-3 | R$ 102,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Hospedagem | RACINI SUITES HOTEL LTDA282.303.050/0010-9 | R$ 159,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Combustíveis | MARINS MARINS E CIA LTDA252.352.920/0017-2 | R$ 179,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Combustíveis | JOAO RUBENS DE SOUZA169.802.290/0017-0 | R$ 150,05 | Nota (PDF) ↗ |