Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.733,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.791,89 |
| MAR | R$ 36.638,51 |
| ABR | R$ 42.958,25 |
| MAI | R$ 51.201,92 |
| JUN | R$ 45.699,46 |
| JUL | R$ 45.499,99 |
| AGO | R$ 55.720,13 |
| SET | R$ 24.172,66 |
| OUT | R$ 43.162,08 |
| NOV | R$ 27.126,02 |
| DEZ | R$ 27.197,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
777 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.575,69Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.575,69Crédito | — |
| 04/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | w9 cominica439.876.830/0012-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.156,54Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 155,00Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 33,64Crédito | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.901,71Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 770,46Glosa de R$ 35,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | MAP COMERCIO, LOCACAO E SERVICO DE MANUTENCAO DE ELETRO-ELET053.220.900/0015-0 | R$ 409,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 1.121,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Locação de veículos | MOVE MUNDI LTDA073.268.410/0013-2 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | RACINI SUITES HOTEL LTDA282.303.050/0010-9 | R$ 370,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | COM. DER. PETRÓLEO NOVO HORIZONTE LTDA- EPP176.586.680/0012-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | Maria Victar de Souza***.877.266-** | R$ 1.518,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA PANTANAL LTDA017.638.540/0019-2 | R$ 3.869,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 582,80 | — |
| 31/10/2025 | Combustíveis | REDE HG DE COMBUSTIVEIS LTDA135.690.640/0481-3 | R$ 271,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | COM. DER. PETRÓLEO NOVO HORIZONTE LTDA- EPP176.586.680/0012-3 | R$ 187,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 316,45 | Nota (PDF) ↗ |