Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.166,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.370,96 |
| MAR | R$ 45.517,10 |
| ABR | R$ 44.938,63 |
| MAI | R$ 45.273,06 |
| JUN | R$ 45.986,55 |
| JUL | R$ 35.580,57 |
| AGO | R$ 51.919,29 |
| SET | R$ 57.604,37 |
| OUT | R$ 57.097,45 |
| NOV | R$ 35.968,83 |
| DEZ | R$ 25.708,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
635 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 564,77Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Alimentação | TOP SABOR ALIMENTOS LTDA231.624.480/0010-7 | R$ 57,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | MAP10483635000140 | R$ 1.511,67Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2023 | Alimentação | BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA353.751.670/0011-1 | R$ 105,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Manutenção de escritório | AUTOMÁQUINAS VENDING LTDA047.953.120/0019-0 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Combustíveis | FRANCISCO URENHA POSTO DE SERVICOS LTDA713.055.770/0015-0 | R$ 281,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas | MAP10483635000140 | R$ 1.513,53Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2023 | Combustíveis | ALTO DA FIUSA AUTO POSTO LTDA262.797.310/0010-1 | R$ 168,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Combustíveis | POSTO SANTA ADELIA520.061.860/0019-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Alimentação | CPQ BRASIL S A745.520.680/0216-3 | R$ 16,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 670,46Glosa de R$ 6,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Combustíveis | ALTO DA FIUSA AUTO POSTO LTDA262.797.310/0010-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,02 | — |
| 15/10/2023 | Combustíveis | FRANCISCO URENHA POSTO DE SERVICOS LTDA713.055.770/0015-0 | R$ 273,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 321,87 | — |