Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.166,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.370,96 |
| MAR | R$ 45.517,10 |
| ABR | R$ 44.938,63 |
| MAI | R$ 45.273,06 |
| JUN | R$ 45.986,55 |
| JUL | R$ 35.580,57 |
| AGO | R$ 51.919,29 |
| SET | R$ 57.604,37 |
| OUT | R$ 57.097,45 |
| NOV | R$ 35.968,83 |
| DEZ | R$ 25.708,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
635 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Combustíveis | POSTO PORTAL ALTO DA BOA VISTA LTDA170.468.400/0019-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Alimentação | SMART CATERING SERVICOS E SOLUCOES EM ALIMENTACAO168.034.690/0028-0 | R$ 84,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.203,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Combustíveis | ALTO DA FIUSA AUTO POSTO LTDA262.797.310/0010-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 957,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 43,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Manutenção de escritório | MTX SOLUÇÕES.506.236.750/0016-5 | R$ 310,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Alimentação | CG RESTAURANTES E LANCHONETE335.359.920/0029-1 | R$ 19,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Combustíveis | REDE IGUATEMI153.697.670/0016-0 | R$ 260,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 8,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 8,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 15,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 15,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Alimentação | RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA094.565.500/0019-4 | R$ 37,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL DE SERTAOZINHO LTDA262.016.010/0015-6 | R$ 121,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2023 | Combustíveis | ALTO DA FIUSA AUTO POSTO LTDA262.797.310/0010-1 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 08/12/2023 | Passagens aéreas | MAP10483635000140 | R$ 805,43Compra pela Câmara | — |