Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · SP
| JAN | R$ 19.791,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.392,13 |
| MAR | R$ 36.972,21 |
| ABR | R$ 33.640,71 |
| MAI | R$ 30.585,89 |
| JUN | R$ 30.076,91 |
| JUL | R$ 22.738,72 |
| AGO | R$ 10.210,50 |
| SET | R$ 10.339,32 |
| OUT | R$ 21.335,51 |
| NOV | R$ 24.470,77 |
| DEZ | R$ 15.852,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
417 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.187,01Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 12,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 12,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | MONACO BONFIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA213.021.400/0019-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Alimentação | RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA094.567.040/0014-8 | R$ 56,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Alimentação | FORNINHO MINEIRO CONFEITARIA LTDA012.196.330/0015-8 | R$ 33,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | POSTO POTENCIA174.573.650/0014-2 | R$ 167,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO451.981.090/0011-3 | R$ 630,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Alimentação | FORNINHO MINEIRO CONFEITARIA LTDA012.196.330/0015-8 | R$ 37,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Alimentação | BAFF S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS084.952.910/0308-2 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.202,00Glosa de R$ 228,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | MACHADO R P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA113.545.660/0013-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | MTX SOLUÇÕES506.236.750/0016-5 | R$ 310,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.870,25Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.870,25Crédito | — |
| 13/05/2024 | Combustíveis | MONACO BONFIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA213.021.400/0019-4 | R$ 99,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.323,09Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Alimentação | SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA619.802.720/0124-2 | R$ 57,72 | Nota (PDF) ↗ |