Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.791,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.392,13 |
| MAR | R$ 36.972,21 |
| ABR | R$ 33.640,71 |
| MAI | R$ 30.585,89 |
| JUN | R$ 30.076,91 |
| JUL | R$ 22.738,72 |
| AGO | R$ 10.210,50 |
| SET | R$ 10.339,32 |
| OUT | R$ 21.335,51 |
| NOV | R$ 24.470,77 |
| DEZ | R$ 15.852,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
417 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO SERRA AZUL LTDA036.639.440/0013-7 | R$ 140,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Combustíveis | ALTO DA FIUSA AUTO POSTO LTDA262.797.310/0010-1 | R$ 196,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | POSTO FORUM RIBEIRAO PRETO LTDA103.750.510/0015-1 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | POSTO FORUM RIBEIRAO PRETO LTDA103.750.510/0015-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | AUTOMÁQUINAS VENDING LTDA047.953.120/0019-0 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Alimentação | SUCESSO REDE DE RESTAURANTES515.170.780/0011-9 | R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Alimentação | LANCHES SKINDO614.133.570/0019-6 | R$ 33,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | MONACO BONFIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA213.021.400/0019-4 | R$ 160,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA ROSIM LTDA351.567.260/0010-0 | R$ 95,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | WG RIBEIRAO AUTO POSTO LTDA025.746.380/0016-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Alimentação | GLADIADOR ALVIM COM. DE ALIM. SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA289.531.090/0016-2 | R$ 45,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.121,45Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Combustíveis | POSTO POTENCIA174.573.650/0014-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO451.981.090/0011-3 | R$ 222,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | JC DE OLIVEIRA PAPELARIA E INFORMÁTICA-ME094.133.920/0019-5 | R$ 122,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Combustíveis | POSTO ANTONIO MARTINEZ JUNIOR LTDA104.420.270/0019-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |