Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.791,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.392,13 |
| MAR | R$ 36.972,21 |
| ABR | R$ 33.640,71 |
| MAI | R$ 30.585,89 |
| JUN | R$ 30.076,91 |
| JUL | R$ 22.738,72 |
| AGO | R$ 10.210,50 |
| SET | R$ 10.339,32 |
| OUT | R$ 21.335,51 |
| NOV | R$ 24.470,77 |
| DEZ | R$ 15.852,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
417 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2024 | Combustíveis | POSTO ANTONIO MARTINEZ JUNIOR LTDA104.420.270/0019-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | posto zona sul de ribeirao preto200.135.840/0014-7 | R$ 150,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | JC DE OLIVEIRA PAPELARIA E INFORMÁTICA-ME094.133.920/0019-5 | R$ 354,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO ANTONIO MARTINEZ JUNIOR LTDA104.420.270/0019-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 660,45Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 46,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | Massaro Auto Posto Eireli344.137.820/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | QUINHONE & QUINHOTE LTDA043.659.830/0011-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 8,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 8,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 16,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 16,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Combustíveis | POSTOS MONTE ALTO615.565.100/0013-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | MONACO BONFIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA213.021.400/0019-4 | R$ 183,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | ALTO DA FIUSA AUTO POSTO LTDA262.797.310/0010-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA091.039.750/0011-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.429,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Manutenção de escritório | MTX SOLUÇÕES506.236.750/0016-5 | R$ 310,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 30,15 | Nota (PDF) ↗ |