Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · SP
| JAN | R$ 19.791,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.392,13 |
| MAR | R$ 36.972,21 |
| ABR | R$ 33.640,71 |
| MAI | R$ 30.585,89 |
| JUN | R$ 30.076,91 |
| JUL | R$ 22.738,72 |
| AGO | R$ 10.210,50 |
| SET | R$ 10.339,32 |
| OUT | R$ 21.335,51 |
| NOV | R$ 24.470,77 |
| DEZ | R$ 15.852,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
417 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 8,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Combustíveis | POSTO POTENCIA174.573.650/0014-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.483,54Crédito | — |
| 07/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 25,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Alimentação | PRATES FOOD'S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA313.588.290/0043-7 | R$ 55,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 22,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | POSTO ORIGINAL DE RIBEIRAO PRETO EIRELI110.432.710/0014-0 | R$ 139,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | POSTO MIRANTE DO GOLF104.786.050/0014-6 | R$ 180,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Manutenção de escritório | JC DE OLIVEIRA PAPELARIA E INFORMÁTICA-ME094.133.920/0019-5 | R$ 266,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,04 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 238,92 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 31/01/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Combustíveis | POSTO KENNEDY RIBEIRNIA EIRELLI106.471.040/0014-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Manutenção de escritório | Martinelli Empreendimentos Imobiliários LTDA017.032.360/0015-7 | R$ 7.304,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | POSTO MIRANTE DO GOLF104.786.050/0014-6 | R$ 176,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Manutenção de escritório | MTX SOLUÇÕES506.236.750/0016-5 | R$ 310,00 | Recibo (PDF) ↗ |